公司财务负责人变更流程拓展阅读-找法网

你好，报销流程　　1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签名，按规定填好《费用支出报销凭证》。　　2.按日常费用审批程序审批：报销人员将票据黏贴整理好并填写费用支出报销凭证-主管部门总监审核签字→财务复核→副总/总经理审批→财务付款，报销人员收款签字　　3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。