你好,我想问下关于账款做账额问题,主要是关于应收账款做账的问题,由于也是刚毕业参加工作,对于做账这块了解的不是太多,也不知道该怎么做才好,也是怕做错了,所以想寻求个借鉴,来解决自己遇到的问题,谁有应收账款明细账范本参考下?
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发出商品未收到款为应收.
做帐借:应收帐款----***
贷:营业收入
收到款项做
借:现金或银行
贷:应收帐款--***
范本:A公司
年凭证摘要借方贷方借或贷余额
xx记xA公司销售收入xxx汇总xxx本月合计x借xx(若A公司有上年结转,就加上xxx这个数)
本年累计xxx借xxxx xx记xx销A公司收入xxxxx汇总xxxx本月合计xxx借xxxx本年累计xx
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宣布产品未收到款为应收.
做帐借:应收帐款----
贷:经营收入
收到款项做
借:现金或银行
贷:应收帐款--
或者:
如果没有未收到钱还可以这样做:
借:应收账款-应收某某款
贷:结算收入
收到钱后,
借:现金(银行存款/支票)
贷:应收账款-应收某某款。
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未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。